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中共贺州交投集团党委关于市委第二巡察组巡察反馈意见整改情况的通报
  • 发布时间 2018-11-12 10:54:42
  • 来源 市委巡察办

根据市委统一部署市委第二巡察组于2018年4月15日至5月31日进驻贺州交投集团开展巡察7月26日向贺州交投集团党委反馈?#25628;?#23519;意见按照党务公开原则?#33073;?#23519;工作有关要求现将巡察整改情况予以公布

一强化政治意识扎实?#24179;?#25972;改工作

一迅速行动坚决整改巡察反馈会后集团党委立即召开党委会议深入学习巡察反馈意见精神就整改工作作了全面安?#25386;?#32626;成立了由党委书记董事长朱学辉同志任组长党委副书记李冰同志任副组长其他党委委员为成员的整改工作领导小组明确集团党委书记对巡视整改落实工作负总责其他责任领导按照职责分工负责抓好分管业务部门和子公司的整改落实工作领导小组?#24459;?#21150;公室并设立5个专项整改工作组切实做到守土有责守土尽责靠前指挥

二压实责任细化分工集团党委要求班子成员在落实巡察整改工作中要带好头当表率形成一?#36466;?#32473;一级看一级带动一级干的良好?#32622;?#38598;团党委书记先后主持召开巡察整改工作动员会巡察整改工作?#24179;?#20250;议巡察整改工作领导小组会议研究部署巡察整改任务听取整改工作进展情况汇报协调解决巡察整改遇到的各种问题党委成员自觉落实一岗双责要求对职责范围内问题的整改落实工作承担主要领导责任各责任领导责任部门和子公司对照问题细化整改内容整改措施把任务分解到人把压力传导到岗一?#36466;?#19968;级层层抓好落实

三明确思路?#34892;u平?#22260;绕巡察反馈意见指出存在问题共梳理出5大类41个整改事项逐项研究?#36139;?#20855;体整改措施?#36139;?#21360;发了贺州交投集团落实市委第二巡察组巡察反馈意见整改工作方案?#32602;?#24314;立巡察反馈问题整改工作清单做到整改内容明确完成时间明确责?#31283;?#21592;明确工作要求明确保障措施明确一是坚持立行立改对能够立即整改的事项马上整改到位不能拖拉一律在规定时间内办结二是坚持边整边改对一些暂时不具备一步整改到位条件的问题?#36139;?#20999;实可行的整改方案对具备条件的部分进行整?#27169;?#30830;保此类问题取得阶段性成效三是坚持?#20013;?#29992;力抓整改对需要长期整治?#27169;?#25353;照整改方案?#20013;?#29992;力抓牢抓实不解决问题不达到标?#23395;?#19981;收兵

?#27169;?#24378;化督查确保成效我集团采取?#20843;?#26426;督查及时研究每月小结的?#38382;?#21450;时通报整改情况确保问题整改扎实?#24179;?#19968;是?#24179;?#38543;机督查集团巡察整改工作领导小组办公室先后3次随机对各部门各子公?#23601;平?#25972;改落实情况开展督促检查及时发现解决整改过程中遇到的各类问题对整改落实不力的部门和公司严肃批评指正二是及时研究会诊对巡察整改中存在的突出问题进行梳理集团党委召开专题?#24179;?#20250;及时研究?#36139;?#25514;施加以解决确保反馈问题逐项逐条整改纠正到位

五建章立制力促发展把?#24179;?#24033;察整改与规范集团经营管理用制度管权管人管事和推动集团经营发展相结合结合巡察反馈指出我集团党委政治核心弱化选人用人不规范四资一项目管理不力?#30830;?#38754;存在的突出问题集团层面新建和修订完善了集团党委工作规则等各类内部规章制度共26项形成横向到边纵向到底的整改链条坚持整改落实与推动集团发展战略结合围绕推动集团高质量发展抓好1123业务发展?#23395;?#35268;划落实启动商品混凝土加油站等经营业务可行性调研研究工作全力推动集团改革发展事业更好更快发展

二坚持问题导向从严从实抓好整改

贺州交投集团党委坚决贯彻市委第二巡察组巡察要求认真对照反馈意见主动认领逐条梳理分析原因研究措施落实责任扎实?#24179;?#38382;题整?#27169;?#30830;保整改工作取得实效

1.关于党委政治核心作用发挥不充分问题整改落实情况在2017年6月集团党委理论学习?#34892;?#32452;第三次学习会和2018年8月巡察整改专题学习会上深入学习领会和贯彻执行习近平总书记在全国国企党建工作会议精神?#32454;?#25353;照党章和中共中央关于进一步加强和改进国有企业党的建设工作部署正确履行党委职责修订完善中共贺州交投集团委员会工作规则中共贺州交投集团委员会议事规则等制度进一步厘清党委会董事会经营班子权利边界规范和明确集团党委会工作的职责组织原则议事规则依章依规履行职责

2.关于党委对意识形态工作重视不够没有专题研究部署意识形态工作问题整改落实情况2017年2月集团更名重组后已成立集团意识形态工作领导小组并按年度?#36139;?#24847;识形态工作要点牢牢把?#29031;?#30830;的政治方向坚持正确的舆论导向2018年4月已召开意识形态工作领导小组第一?#20301;?#35758;对今年度意识形态工作作了专题研究部署并与各子公司党组织签订了意识形态工作责任状进一步明确目标细化责任形成一?#36466;?#19968;级落实意识形态工作格局

3.关于党委?#34892;?#32452;理论学习不够深入全面政治思想教育作用发挥不充分问题整改落实情况一是突出抓好?#34892;?#32452;政治理论学习?#36139;?#29702;论学习方案2018年先后开展了4次?#34892;?#32452;集中学习重点学习了党的十九大精神习近平新时代中国特色社会主义思想等主题政治理论学习进一步增强集团党员领导干部四个意识?#34180;?#20108;是抓好党员理想信念教育为党员人手一本订购党的十九大报告学习读?#23613;E?#20064;近平新时代中国特色社会主义思想三十讲习近?#25945;?#27835;国理政?#32602;?#31532;二卷等政治理论学习书籍并列入三会一课一党日学习内容组织开展重读经典牢记使命主题学习活动三是2018年以来先后邀请自治区和市委专家宣传团成员举办集团学习宣传贯彻党的十九大精神坚定不移?#24179;?#20840;面从?#29616;?#20826;专题培训班1期十九大精神专题宣讲1次各党支部结合两学一做学习教育开展十九大精神主题党课20多场次

4.关于没有把意识形态工作与经营工作同部署同?#24179;?#24178;部思想教育工作及舆情应对工作较为薄弱问题整改落实情况一?#21069;?#24847;识形态工作纳入经营工作重要议事日程利用集团LED播放大屏幕活动固定宣传栏22块动态性开展党的十九大精神改革开放40周年和自治区成立60周年宣传进一步弘扬主旋律壮大主流思想二是加强突发舆情应对措施?#36139;?#38598;团舆论舆情应急处置工作制度?#32602;?#26126;确了舆情应对范围和原则处置机构和应?#28304;?#32622;措施要求强化集团内部学习会报告会讲座论坛思想文化传播阵地交流内容审核把关不给错误言论提供传播渠道和滋生空间坚决守好用好意识形态阵地三是?#36139;?#38598;团QQ微信工作群管理办法?#32602;?#26126;确集团各部门各子公司各党组织组建的QQ微信工作群按照?#20843;?#32452;建谁负责的原则进行管理

5.关于贯彻落实市委市政府深化国资国企改革战略不够到位集团整体资产质量不高问题整改落实情况一是深入学习贯彻市委市政府关于深化国有企业改革部署抓好贺州交投集团战略发?#26500;?#21010;贯彻执行二是进一步开拓集团经营业务抓好贺州交投集团战略发?#26500;?#21010;1123业务发展?#23395;?#23454;施于2018年5月已启动汽车拆解加油站商品混凝土甲供材等领域经营业务前期可行性研究业务合作商洽等工作

6.关于对中央八项规定精神回头看工作不重视自查自纠不到位集团本部及下属公司仍然存在私车公养违规发放工地?#22266;?#27833;卡管理混?#19994;?#38382;题整改落实情况一是2018年开展违规使用公务加油卡问题专项自查自纠清退问题?#24335;?#36829;规发放工地津?#22266;?#28165;退问题?#24335;?#24050;于2018年9月20日全部上缴市财政国库二是新修订集团公务用车制度改革实施方案车辆管理制度?#32602;?#35268;范公务车辆用车?#20013;?#36710;辆维修程序实行专车专卡加油使用公务车辆填单审批登记坚决杜绝产生私车公养公车私用问题

7.关于对全市开展的扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作落实不力集团对2016年9月拨付的30万元扶贫?#24335;?#26159;否使用到扶贫村项目建设未进行跟踪监管问题整改落实情况一是?#36139;?#36154;州交投集团专项扶贫?#24335;?#31649;理办法?#32602;?#35268;范扶贫?#24335;?#23457;批程序和使用管理二是2017年至2018年以来集团党委领导先后多次深入扶贫联系的天堂村实地调研督促桂岭镇和扶贫联系村天堂村第一书记做好集团拨付的30万元扶贫?#24335;?#30340;项目确定组织实施工作三是集团党委2018年第19次党委会已研究同意桂岭镇30万元扶贫?#24335;?#29992;于开展天堂村大元金至老鼠窖泥土路长约700米宽约3.5米水泥硬化集团总工室实地踏勘对该项目作了造价预算测算四是?#20013;?#25235;好扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作着力强化对集团拨付扶贫?#24335;?#20351;用情况跟踪监管确保专款专用

8.关于贺州交投集团未成立共青团妇委会?#28909;?#22242;组织问题整改落实情况一是共青团集团委员会集团?#20061;?#22996;员会于2018年6?#24459;?#26092;成立二是集团总部机关各子公司于2018年三季度先后建立完善集团机关各子公司共青团?#20061;?#23567;组?#28909;?#22242;组织机构 

9.关于集团的财务部人力资源部和行政办等重要岗位的主要负责人均不是中共党员问题整改落实情况集团2018年第19次党委会?#35759;?#36130;务部人力资源部和行政办等重要岗位的主要负责人作了岗位调整由具有中共党员身份的人员担任部门负责人修订完善集团人力资源管理暂行办法?#32602;?#24182;在今后的工作中认真抓好贯彻执行今后注重从经营业务骨干中发展党员

10.关于党委专题研究部署党建工作较少对子公司孙公司党建工作督促指导不够问题整改落实情况一是2017年2018年先后?#36139;?#38598;团党建工作要点?#32602;?017年以党建工作领导小组会议?#38382;?#19987;题研究部署党建2次2017年底开展了党组织书记抓党建?#20843;?#36848;双?#39304;?#24037;作2018年专题研究党建工作2次2018年9月10日召开集团党建工作领导小组第二次专题会议党委班子成员对照市委关于党委班子?#32479;?#21592;抓党建工作责任清单落实情况作了汇报各党组织汇报了上半年党建工作情况会议对下半年党建工作作了部署三是深入贯彻落实市委决策部署按照1+X要求围绕党组织书记履行抓党建工作责任落实+推动市委巡察反馈问题整改主题召开了书记问?#39304;?#31532;一?#20301;?#35758;党委书记对各党组织书记履行抓党建第一责?#31283;?#32844;责情况逐一作了点?#39304;?#22235;是2018年以来对常态化开展的党建工作和各阶段开展的党建活动完成情况在集团内部累计开展双随机检查4次五是继续从严抓好贺州市党委党组及书记班子成员履行抓党建工作责任清单贺州市基层党总支部党小组及党总支部书记党小组组长工作责任清单文件贯彻执行压实全面从严管党治党责任

11.关于对党员的管理松散存在个别支部未及时换届部分党员员工长期未转入组织关系的情况问题整改落实情况一是市汽车大修厂党支部已于2016年10月完成换届选举2018年5月?#35759;?#21508;支部任期和换届工作进行?#25386;?#38598;团所辖的各党总支部均按时换届目前已不存在党支部到期不换届情况二是2018年5月对长期未转入党组织关系的党员员工进行调研摸排富钟公司党支部对1名长期未转入党组织的党员员工进行了约谈三是今后新员工招聘录用工作上做好政治面貌确认工作要求新员工试用期正式聘用后必须转入党组织关系到所在公司党支部坚决杜绝长期不转入党组织关系问题发生

12.关于三会一课制度落实不到位出现同一个会议党员记录的时间和地点不一致及周末召开会议的情况问题整改落实情况一是深入学习贺州市基层党总支部党小组及党总支部书记党小组组长工作责任清单文件精神学习贯彻压实支部书记支部委员和党小组工作责任从严从实抓好支部三会一课贯彻执行2018年以来集团各党支部三会一课一党日活动均按时正常召开二是推行支部党内政治生活留痕管理结合推广使用八桂?#30830;APP对各支部三会一课一党日活动开展进行监督三是2018年以来对常态化开展的党建工作和各阶段开展的党建活动完成情况在集团内部累计开展双随机检查4次重点检查支部三会一课一党日活动开展情况和?#38382;?#23545;台账弄虚作假材料不齐党内政治生活表面化?#38382;?#21270;等的党支部书记进行?#25628;?#32899;批评并责令限期整改完善

13.关于党内组织生活不健全领导以普通党员身份参加组织生活不正常个别领导的组织生活会记录出现时间逻辑问题有的缺席?#38382;?#36807;多问题整改落实情况一是富钟公司党支部书记就公司民主生活会与组织生活会合并一起召开问题在2018年9月10日召开集团党建工作领导小组2018年第二次工作会议上作了书面检讨二是认真抓好党员领导干部过双重组织生活制度贯彻执行重点确保党员领导干部每年参加基层组织生活不能少于该支部组织生活总数的二分之一支部组织生活会原则上必须参加2018年以来集团党员领导干部参加组织生活?#38382;?#20840;部达标三是规范支部党内组织生活记录杜绝出现党员参加组织生活笔记时间逻辑问题等低级错误

14.关于民主生活会党委成员之间开展批评与自我批评不够民主生活会质量不高民主评议党员谈心谈话等制度落实不到位问题整改落实情况一是?#20013;?#21152;强关于新?#38382;?#19979;党内政治生活的若干准则等党纪党规学习贯彻执行切实提高党委成员思想认识进一步严肃党内政治生活二是自2017年以来集团党委从严抓实民主生活会会前专题学习典型实例分析谈心谈话对照检查材料撰写等工作准备充分才开会特别是2018年8月15日召开的巡察整改专题民主生活会集团党委书记在会前带头与班子成员各部门负责人各子公司领导班子成员部分普通员工进行谈心谈话交流沟通思想征求意见建议结合巡察反馈问题在班子成员之间严肃开展了批评与自我批?#39304;?#19977;是加强对集团各子公司民主生活会质量情况各党支部组织生活会以及民主评议党员谈心谈话等制度落实进行专项检查各子公司民主生活会均做到了准备充分档案材料齐全

15.关于党费收缴管理和使用不规范问题整改落实情况一是认真学习和贯彻执行关于中国共产党党费收缴使用和管理的规定?#32602;?#25130;至2018年6月集团各党支部均设立银行账户集团党委和各党支部账户实行专人管理实行会计出纳分设并由集团和各子公司财务部门负责参照会计制度建立党费收支使用会计?#23616;?#26723;案二是集团党委下拨党员活动经费或党建工作经费全部通过银行转账支付三是集团机关党支部?#35759;?#22240;计算基数原因多收的党费经集团党委审批后已退还给党员四是针对发放困难党员慰问金问题?#35759;?#30456;关经办人员和党支部负责人提出了口头批评教育今后严禁类似情况再次发生

16.关于未?#32454;?#25191;行国有企业领导人员实行公务回避任职回避原则?#31283;?#21807;亲问题突出选聘人员地域性倾向明显问题整改落实情况一是2018年8月21日完成集团内部具有夫妻关系直系血亲关系三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的企业领导干部和重要岗位负责人进行?#25386;?#23545;涉及以上关系的1对夫妻职工进行了工作岗位调整二是深入学习贯彻执行党政领导干部选?#31283;?#29992;条例公务员回避规定三是根据集团战略发?#26500;?#21010;和人力资源需求规划及公司三定方案?#20445;?#23545;空缺工作岗位实行内部调配和面向社会公开招聘择优录用在选人用人上杜绝?#31283;?#21807;亲和地域倾向四?#20999;?#35746;完善集团人力资源管理办法集团员工晋升管理暂行办法子企业负责人暂行管理办法等相关制度做到用制度管人管事
    17.关于提?#31283;?#29992;干部未实行回避原则问题整改落实情况一是组织人事工作人员深入学习和贯彻执行党政领导干部选?#31283;?#29992;条例公务员回避规定等制度规定精?#21450;?#25569;政策提高履职能力二是对人事干部提?#31283;?#29992;中?#37319;?#21450;到当事人?#27169;?#23454;行交叉和回避制严肃考察任用程序杜绝考察组成员既是拟提?#24944;?#23519;对象?#36136;强?#23519;组成员的情况发生三是在今后工作中?#32454;?#25235;好党政领导干部选?#31283;?#29992;条例公务员回避规定等制度贯彻执行

18.关于职员晋升及聘用人员不规范问题整改落实情况一是根据集团战略发?#26500;?#21010;和人力资源需求规划及公司三定方案?#20445;?#23545;空缺工作岗位实行内部调配和面向社会公开招聘择优录用在选人用人上杜绝?#31283;?#21807;亲和地域倾向二是在员工晋升方面?#32454;?#25191;行党政领导干部任用工作条例集团人力资源管理办法集团员工晋升管理暂行办法等相关制度规定?#32454;?#35268;范选拔干部任用工作扎实做好民主集中推荐试用期满转正考核等程序工作对?#32856;?#25552;拔的特别优秀干部要?#32454;?#25191;行?#32856;?#25552;拔越级提拔的程序做好资格和条件审查三是提高公文质量水平规?#24230;?#20107;考察材料记录和任职文件印发维护公文的严肃性

19.关于预备党员的接收未?#32454;?#25353;有关要求进行支部大会讨论两个以上的发展对象入党?#20445;?#27809;有逐个讨论表决问题整改落实情况一是提升党务工作人员业务能力组织集团党群办和各党支部支委参加国资委举办的党务工作者培训班深入学习中国共产党发展党员工作细则?#32602;?#21360;发发展党员工作流程图给各党支部进一步明晰掌握党员发展程序和步骤?#32454;?#25353;照工作程序贯彻执行二是督促各党支部抓实入党积极分子的确定?#22242;?#20859;教育发展对象的确定和考察预备党员的接收教育考察和转正等各个?#26041;?#24037;作三是将各党支部发展党员工作程序情况列入集团党建工作双随机检查内容

20.关于集团党委落实党风廉政建设主体责任意识不强专题研究部署相关工作少?#24179;?#20826;风廉政建设的方法不多效果不佳党委成员履行一岗双责不到位问题整改落实情况一是根据集团领导人事变动情况及时调整充实党风廉政建设工作领导小组全面加强集团党风廉政建设工作的组织协调和领导2018年4月召开领导小组工作会议?#36139;?#21360;发了广西贺州交投集团2018年党风廉政建设和反腐败工作要点5月召开党风廉政建设工作会议研究部署集团2018年度党风廉政建设和反腐败工作层层签订了党风廉政建设主体责?#38382;?#21644;监督责?#38382;?#20108;是大力支持集团纪委三转工作在各子公司全面建立纪检监察部门配备专职纪检专干2至3人专责负责监督执纪问责工作三是重点要抓好集团党风廉政建设实施意见和集团两个责任任务分工和责任清单文件贯彻执行逐级压实两个责任把全面从?#29616;?#20826;覆盖到最后一公里?#34180;?018年4月出台广西贺州交投集团廉洁从业谈话工作暂行办法?#32602;?018年5月集团两名主要领导分别对正通公司在环境污染整治工作中监管不到位企业领导人进行个别谈话提?#36873;?#22235;是加强干部职工廉洁从业教育2018年4月26日组织集团和各子公司78名中层干部前往?#30001;?#30417;狱开展廉洁从业警示教育活动2018年2月和7月先后召开两次利用身边的人身边的事召开廉洁从业警示教育大会开展职工廉洁从业警示教育2018年9月组织集团全体干部职工分批次集中观看了防城港市城投公司腐败窝案警示录电教片五是通过专题培训任前廉政谈话警示教育等?#38382;?#21152;强对党员干部的教育培?#25285;?#33853;实党员领导干部谈心谈话制度推动领导班子成员全年与分管部门负责人联系子公司负责人或党支部书记开展谈心谈话不少于2次

21.关于党风廉政监督责任落实不到位对一些重点岗位重要?#26041;ڡ?#37325;点领域的监督不到位风险防控措施乏力廉政风险隐?#32426;?#20986;问题整改落实情况一是?#32454;?#25191;行贺州交投集团融资管理办法?#32602;贫?#36154;州交投集团违规重大经营决策责任追究暂行办法贺州交投集团重大决策合法性审查制度贺州交投集团全面风险控制管理办法?#32602;?#36827;一步规范?#36466;?#32463;营等重点领域行为建立廉政风险清单和风险防控机制二是突出源头预防充分发?#30001;?#35745;法务工会监事会组织人事等内部监督作用强化纪检监察监督执行问责职能形成监督合力进一步加强对重点岗位重要?#26041;ڡ?#37325;点领域的监督检查重点聚焦廉政风险易发多发的项目招投标物资劳务服务采购设计变更价款支付人员招聘人事任免等领域岗位等?#26041;?#24320;展监督检查三是加强干部职工廉洁从业警示教育高度重视风险防控知识学习充分利用微讲堂内部学习培训?#25945;?#32452;织员工学习风险防控和廉政风险防控知识提升廉洁从业意识

22.关于集团党委对下属公司监管不到位存在国有资产流失的巨大风险问题整改落实情况一是认真履行出资人职责2017年已实现对集团所有子公司和控股公司派驻监事全覆盖加强对各子公司董事会三重一大事项决策监管二是富钟公司对市委巡察组指出的四个具体事项作了整改落实三是小贷公司?#36139;?#36151;款管理制度?#32602;?#26126;?#21453;?#21069;尽职调查贷中审查贷后检查工作细则切?#23548;?#24378;风?#23637;?#25511;四是?#36139;?#36154;州交投集团三重一大决策制度?#32602;?#26126;确各子公司三重一大决策事项请示报告范围

23.关于监督执纪问责宽松软对集团存在的公车管理混乱加油卡管理混乱违规发放津?#22266;?#26080;公函接待等问题监督处理不到位问题整改落实情况一是2017年开展落实中央八项规定精神回头看清退的问题?#24335;?018年开展违规使用公务加油卡问题专项自查自纠清退问题?#24335;?#36829;规发放工地津?#22266;?#28165;退问题?#24335;?#24050;于2018年9月20日全部上缴市财政国库二是出台集团公务用车制度改革实施方案?#32602;贫?#38598;团车辆管理制度?#32602;?#35268;范公务车辆用车?#20013;?#36710;辆维修程序实行专车专卡加油使用公务车辆填单审批登记坚决杜绝产生私车公养公车私用问题三是?#36139;?#24191;西贺州交通?#36466;?#38598;团有限公司企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则?#32602;?#26126;确了集团各级企业领导人员履职待遇标准四是?#32454;?#36143;彻执行贺州市党政机关国内公务接待管理办法规定杜绝无公函接待问题发生五是承担项目建设管理的富钟公司正通公司结合工作?#23548;ʣ贫?#20986;台发放工地?#22266;?#35268;定明确发放对象范围和?#22266;?#26631;准?#32454;?#25353;照规定发放六是市委巡察组巡察反馈指出的具体问题所涉及的公司逐一整改完毕

24.关于公车配备管理使用混乱存在公车私用私车公养违规长期占用所出资企业车辆等问题整改落实情况一是积极推动集团公务用车制度改革在2017年成立贺州广来汽?#24213;?#36161;有限公司将公司出资购置的公务车辆注入该公司开展经营管理集团和各子公司开?#26500;?#21153;活动以租赁?#38382;?#35299;决车辆使用问题二是?#36139;?#38598;团车辆管理制度?#32602;?#35268;范公务车辆用车?#20013;?#23454;行专车专卡加油使用公务车辆填单审批登记三是正通公司占用通盛公司车辆已作收回封存

25.关于公务接待不规范大部分接待无公函和消费清单存在同城接待超标准接待用公款报销个人接待费用等问题整改落实情况一是深入学习和贯彻执行贺州市党政机关国内公务接待管理办法规定修订完善集团业务接待管理办法?#32602;?#26126;确公务商务外事接待类型及接待标准?#32454;?#25353;照规定开展业务接待杜绝同城接待?#32479;?#26631;准接待对无公函的单位一律不予以接待二是?#32454;?#25191;行广西贺州交通?#36466;?#38598;团有限公司企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则业务接待差旅管理标准三是市委巡察组反馈指出的具体问题各涉及公司逐一落实整?#27169;?#20030;一反三开展类似问题?#25386;?#25972;?#27169;?#22362;决杜绝类似情况再次发生

26.关于?#25353;?#22312;违规发放工地?#22266;?#36890;讯补助等问题整改落实情况一是组织各公司开展违规发放工地?#22266;?#36890;讯补助自查自纠工作对违规问题立行立改二是承担项目建设管理任务的富钟公司正通公司建立完善基本建设项目施工现场管理人员津贴管理办法等规章制度明确发放对象和标准杜绝此类问题再次发生三是创新企业宣传方式方法办好集团微信公众号等互联网宣传?#25945;?#36827;一步缩减纸质内刊发行出版探索出版企业电子内刊减少不必要的开支

27.关于油卡管理混乱存在套取?#22836;?#31561;问题整改落实情况一是深入开展专项治理工作违规使用公务加油卡自查自纠清退?#24335;?#24050;全部上缴市财政国库二是坚持问题导向严肃查处套取?#22836;?#38382;题?#24179;?#32426;委办理三是?#32454;?#25191;行公车制度改革方案及公务用车管理规定做好车辆使用登记加油记录建立好台账定期核查油卡充?#21040;?#39069;余额加油记录

28.关于执行财务管理制度不?#32454;?#20986;差报销审核不?#32454;?#36130;务支付方式不规范执行合同?#32423;?#19981;?#32454;?#24037;会账管理不规范问题整改落实情况一是建立健全财务管理制度?#32602;?#24182;?#32454;?#25353;照制度开?#26500;?#21153;出差购买办公用设备等业务活动二是规范大额现金支出问题除差旅费等小额现金支付款项外需办理刷卡支付后报账或转账支付禁止大额现金支付到个人账户三是组织财务工作人员学习贯彻基层工会经费收支管理办法和工会会计制度等有关规定强化业务技能和提高业务知识水平进一步完善工会会计?#23616;纳?#26680;记账结账工作四是是?#32454;?#36143;彻执行中央八项规定精神对市委巡察组反馈指出的具体问题各涉及事项的公司和当事人进行整改

29.关于?#25353;?#22312;先进单位奖金发放不规范及职工长期占用备用金的问题整改落实情况一是?#36139;?#38598;团评先评优管理办法?#32602;?#26126;确相关评先评优资格条件和奖励标准条例二是正通公司收回员工借支的备用金三是富钟公司进一步加强了各收费站值班人员备用金领用金额管理

30.关于集团公司内控风?#23637;?#29702;?#36139;热笔?#20869;控流程存在重大缺陷存在违反决策和审批程序超越权限批?#23395;?#39069;?#24335;?#25903;出借出?#24335;?#26412;金及利息无法按期收回的问题整改落实情况一是?#36139;?#36154;州交投集团三重一大决策制度?#32602;?#26126;确各子公司三重一大决策事项请示报告范围二是建立内控风?#23637;?#29702;制度完善事前预?#39304;?#20107;中控制事后补救风?#23637;?#25511;流程?#36139;?#36154;州交投集团?#36466;?#31649;理办法贺州交投集团重大决策合法性审查制度贺州交投集团全面风险控制管理办法贺州交投集团违规重大经营决策责任追究暂行办法?#32602;?#21152;强集团对外?#36466;实?#21508;个?#26041;?#39118;险控制以及违规决策责任追究三是开展集团借出?#24335;?#38382;题?#25386;?#24182;督促相关子公司和部门尽快回收?#24335;w?#27491;通公司已向借款单位施工方催收借款本金和利息

31.关于集团及下属公司违规以各?#20013;问?#20026;其他合资合作方垫资问题整改落实情况一是集团财务部组织开展集团内部违规垫资问题?#25386;?#31435;行立改存在问题确保国有?#24335;?#20381;法合规使用经?#25386;?#38598;团总部机关富钟公司小贷公司未发现有为其他合资合作方垫资现象二是项目施工单位已将垫支光明大道扩建工程生态新城永丰路永康路祥达路工程税金全部归位三是严肃执行公司财务制度杜绝要求施工?#25945;?#21069;缴纳税金为施工方垫资税费的现象

32.关于对经营?#36466;?#37325;大风险未能及时分析识别评?#39304;?#39044;警和应对问题整改落实情况一是建立内控风?#23637;?#29702;制度完善事前预?#39304;?#20107;中控制事后补救风?#23637;?#25511;流程?#36139;?#36154;州交投集团?#36466;?#31649;理办法贺州交投集团重大决策合法性审查制度贺州交投集团全面风险控制管理办法贺州交投集团违规重大经营决策责任追究暂行办法?#32602;?#36827;一步规范?#36466;?#32463;营等重点领域行为加强集团对外?#36466;实?#21508;个?#26041;?#39118;险控制以及违规决策责任追究二是发挥法律顾?#39318;?#29992;邀请集团法律顾问列席参与重大经营?#36466;?#20915;策分析进一步防范法律风险

33.关于?#26696;?#21035;下属公司大额?#24335;?#20351;用未经审批财务处理不规范问题整改落实情况一是?#36139;?#36154;州交投集团三重一大决策制度大额?#24335;?#20351;用管理规定?#32602;?#26126;确各子公司大额?#24335;?#25903;出权限请示报告范围及审批业务流程二是各公司开展大额?#24335;?#26410;经审批问题自查自纠工作立行立改存在问题三是市委巡察组巡察反馈意见指出的具体问题整改到位

34.关于?#26696;?#21035;公司在没有任何收入的情况下挪用其他?#24335;?#19978;缴国有?#36466;?#25910;益问题整改落实情况一是加强与市国资委请示汇报申请减少集团应承担的国有?#26102;?#32463;营收益份额2018年度上缴国有?#26102;就蹲?#25910;益任务有所降低二是进一步开拓集团经营业务扩大经营收益来源抓好贺州交投集团战略发?#26500;?#21010;1123业务发展?#23395;?#23454;施于2018年5月已启动汽车拆解加油站商品混凝土甲供材等领域经营业务前期可行性研究业务合作商洽等工作三是抓好经营性资产管理结合集团建设的市民服务?#34892;ġ?#38738;少年活动?#34892;?#31561;即将竣工交付的项目做好资产划转和经营管理工作提升集团资产总量?#26723;推?#19994;负债率扩大收入来源

35.关于?#26696;?#21035;公司用在建工程款直接冲减其借给企业款项问题整改落实情况一是?#32454;?#25191;行集团财务管理办法和集团项目建设管理办法?#32602;?#31105;止向施工单位或外部单位违规借款二是?#36139;?#36154;州交投集团三重一大决策制度大额?#24335;?#20351;用管理规定?#32602;?#26126;确各子公司大额?#24335;?#25903;出权限和请示报告范围三是富钟公司借给路基第五合同段在建工程款已从工程款抵扣回来四是?#32454;?#25191;行财务管理办法?#32602;?#35268;范工程款支?#35835;?#31243;和?#20013;?#22312;防止风险的情况下按规定支付工程款

36.关于对下属企业规章制度经济合同和重要决策的法律审核不到位对重大经营活动监管不力问题整改落实情况一是?#32454;?#25191;行会签和合同管理制度经济合同重要决策等事项必须经过集团风?#23637;?#25511;职能部门及外聘法律顾问进行可行性和合法性法律分析合同主要履行单位或部门定期向集团风险控制职能部门汇报合同执行情况强化合同的履行情况检查和监督保持受控状态二是建立内控风?#23637;?#29702;制度完善事前预?#39304;?#20107;中控制事后补救风?#23637;?#25511;流程?#36139;?#36154;州交投集团?#36466;?#31649;理办法贺州交投集团重大决策合法性审查制度贺州交投集团全面风险控制管理办法贺州交投集团违规重大经营决策责任追究暂行办法?#32602;?#36827;一步规范?#36466;?#32463;营等重点领域行为加强集团对外?#36466;实?#21508;个?#26041;?#39118;险控制以及违规决策责任追究三是发挥法律顾?#39318;?#29992;邀请集团法律顾问列席参与重大经营?#36466;?#20915;策分析进一步防范和?#34892;?#25511;制公司重大决策所面临的法律风险

37.关于集团下属公司放贷调查审核审批流于?#38382;?#25269;押物未经评估未完成单据审批流程就发放贷款造成巨额国有资产损失问题整改落实情况一是加强风险防控责成正赢小贷公司进一步健全完善贷款管理制度?#32602;?#20570;好贷前尽职调查贷中审查贷后检查加强风?#23637;?#25511;涉及抵押物事项必须经过中介机构评估 并完备所有审批?#20013;?#21518;才可发放贷款二是建立内控风?#23637;?#29702;制度完善事前预?#39304;?#20107;中控制事后补救风?#23637;?#25511;流程?#36139;?#36154;州交投集团?#36466;?#31649;理办法贺州交投集团重大决策合法性审查制度贺州交投集团全面风险控制管理办法贺州交投集团违规重大经营决策责任追究暂行办法?#32602;?#36827;一步规范?#36466;?#32463;营等重点领域行为加强集团对外?#36466;实?#21508;个?#26041;?#39118;险控制以及违规决策责任追究三是发挥法律顾?#39318;?#29992;邀请集团法律顾问列席参与重大经营?#36466;?#20915;策分析进一步防范和?#34892;?#25511;制公司重大决策所面临的法律风险

38.关于2015年-2017年集团公司?#26696;?#23376;公司使用银行贷款融?#39318;?#36161;款子公司统筹款购买银行理财产品存在巨额国有资产流失风险和廉政风险问题整改落实情况一是责成涉及子公司立即与银行终?#26500;?#20080;银行理财产品行为杜绝此类情况再次发生确保国有?#24335;?#23433;全完整二是加强管理尽量减少账户大额闲置?#24335;w?#25552;高?#24335;?#20351;用效益防范债务及?#24335;?#39118;险因融资能力及外部?#24335;?#21387;力短缺风险而提取的融?#39318;式w?#22312;做好流失风险防范和廉政风险的前提下按照有关程序报批后?#34892;?#24320;展?#36466;省?#19977;是富钟公司再?#38382;?#29702;以往购买的银行理财产品现已全额收回理财产品并终?#26500;?#20080;银行理财产品行为

39.关于部分工程项目建设进度迟缓未按期?#24230;?#20351;用部分工程项目建设质量不达标问题整改落实情况一是?#36139;?#36154;州交投集团项目责任包干管理办法?#32602;?#38598;团领导靠前指挥服务项目建设?#34892;?#24037;作狠抓项目建设?#24179;?#31649;理包干协调解决建设?#24179;?#36935;到的问题二是?#36139;?#38598;团?#38469;?#36136;量管理办法和工程造价控制管理办法?#32602;?#36827;一步明确设计变更审批?#32435;?#25209;流程权限和时限要求三是加强工程质量监管定期开?#26500;?#31243;质量巡查对工程质量和缺陷问题要求施工单位按照合同?#32423;?#21644;规范标准立即整改和返工处理四是对市民服务?#34892;?#39033;目等重点项目建设建立倒排工期计划表明确各?#26041;?#26102;间节点的进?#28909;?#21153;由集团项目管理部和集团督查室监督进度计划的执行永贺高速路贺州段主线两对服务区已建成?#24230;?#20351;用市民服务?#34892;?#39033;目即将交付使用    

40.关于一些变更工程还未签发变更令就已完成了施工施工单位变更资料不及时不齐全有缺漏问题整改落实情况一是?#36139;?#38598;团?#38469;?#36136;量管理办法和工程造价控制管理办法?#32602;?#36827;一步明确设计变更审批?#32435;?#25209;流程权限和时限要求二是加强项目变更资料收集归?#25285;?#28041;及项目建设变更?#27169;?#30001;施工单位负责显示上报变更资料未按时间要求完善变更资料上报?#27169;?#19968;是不予支付工程款二?#21069;?#21512;同?#32423;?#36827;行处罚三是加强工程质量监管定期开?#26500;?#31243;质量巡查对工程质量和缺陷问题要求施工单位按照合同?#32423;?#21644;规范标准立即整改和返工处理

41.关于对审计指出的下属公司存在挪用财政专款现金管理和会计核算存在较大漏洞等问题没有引起重视督促整改不力问题仍继续发生问题具体整改落实情况一是正通公司已向借款单位施工方催收借款本金和利息目前已基本收回借款本金和利息二是正通公司已收回员工借支的备用金三是印发正通公司财务管理制度试行?#32602;贫式?#31649;理制度包括现金备用金等各项?#24335;?#20351;用管理加强会计核算并将收回的借款本金归位原挪用的财政专款今后禁止向施工单位或外部单位违规借款

三巩固整改成果推动集团高质量发展

巡察反馈问题整改工作?#28304;?#36827;集团改革发展教育广大干部职工形成风清气正的良好发展环境产生了积极影响虽然我集团在为期2个月的集中整改阶?#31283;?#24471;了一定的成效但与上级要求和职工群众期盼相?#28982;?#23384;在着一些差距需要长抓不懈?#20013;平?#19979;一步我们将继续?#32454;?#23545;?#26157;?#23519;意见坚持目标不变力度不减紧紧盯住整改重点继续抓好整改工作着力在推动建章立制构建长效机制上下功夫以?#25226;ϡ?#30340;精神实的作风和久久为功驰而不息的韧劲以钉钉子的精神和问题整改不到位不放过整改不彻底不放过的精神进一步压实两个责任?#20445;中?#25235;好未完成整改问题整改销号工作努力以巡察整改的新成效?#24179;?#38598;团各项事业高质量发展

一增强四个意识?#20445;?#20805;分发挥集团党委政治领导核心作用深入开展两学一做学习教育常态化制度化把学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政?#31283;?#21153;进一步解决好集团领导班子和党员领导干部在思想组织作风纪律?#30830;?#38754;的问题带头增强政治意识大局意识核心意识看齐意识严肃党内政治生活始终在政治上在担当上在清正廉洁上向中央看齐充分发挥党委把方向管大局保落实作用把全面从?#29616;?#20826;要求贯彻到集团改革发展的各项工作中

二全力抓好整改不放松确保件件落到实处对巡察整改工作紧抓不放对?#26157;?#23519;反馈意见深刻反?#21363;?#22312;的问题进一步增强党建主体责任意识促进集团党员干部职工在信念上更加坚定在认识上更加清醒在作风上更加过硬在工作上更加务实对于整改工作坚持目标不变力度不减对已基?#23601;?#25104;的整改任务巩固整改成果对市委巡察组提供的具体线索查清查实绝不遗漏对需要较长时间整改的项目紧盯不放做到边整边改立行立改认真谋划开展专项整治以专项整治为载体促进巡察反馈意见的整改落实

三巩固提升整改成果着力构建长效机制针对巡察组反馈的问题?#20849;贫热毕|?#21152;强制度建设对整改工作中已经建立的各项制度坚决抓好落实确保真正发挥作用对不科学不健全的制度进一步规范完善尤其要更加注重治本更加注重预防重点解决制度漏洞?#36139;热笔?#21046;度失效的问题加强对整改成果的总结和运用积极探索将行之?#34892;?#30340;整改成果转化为管党治党的制度机制加大制度执行力度把巡察整改成果体现在推动集团各项事业高质量发展上来为加快贺州东融发展做出新的?#27605;住?/P>

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督如有意见建议请及时向我们反?#22330;?#32852;系电话07745202080?#25381;始?#22320;?#32602;?#36154;州市城东新区大兴路66号贺州交投集团党群办公室?#25381;?#32534;542899电子邮箱[email protected]


中共贺州交投集团党委
2018年11月5日

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